——2018年9月26日在州十五届人大常委会第十八次会议上
州人大常委会财经预算工委主任 王荣武
主任、各位副主任,秘书长,各位委员:
根据《监督法》规定和常委会工作要点的安排,8月28—31日,由常委会副主任杨龙同志带领的调研组,对全州今年以来国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况及2017年度审计工作情况进行了专题调研。州人民政府高度重视本次调研工作,州委常委、常务副州长蔚俊陪同参加了部分县的调研,州发改委、州财政局、州审计局主要负责人作了工作汇报,并与调研组的同志一起共同学习了《预算法》《监督法》。调研组还分别赴康乐县、积石山县和东乡县进行了延伸调研,查看了三县部分国投重点项目建设情况,听取了县政府的工作汇报。同时,委托其余五县(市)人大常委会组织开展了本区域内的调研工作。现将调研情况报告如下:
一、基本情况
今年以来,面对复杂的经济发展形势,在州委的坚强领导下,州、县(市)人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察甘肃时的重要讲话精神和“八个着力”指示精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神,紧紧围绕州十五届人大二次会议确定的目标任务,按照高质量发展和稳中求进的工作总基调,坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战,全州经济社会发展呈现稳中有进的总体态势。
(一)全州国民经济和社会发展计划主要指标完成情况
全州实现生产总值116.24亿元,同比增长4.6%;固定资产投资下降1.61%;地方一般公共预算收入10.32亿元;完成规模以上工业增加值8.53亿元,同比增长27.1%;旅游产业较快增长,旅游接待人数达到1190.4万人,同比增长30.97%,综合收入54.38亿元,同比增长38.73%;社会消费品零售总额45.1亿元,增长8.2%;城镇常住居民人均可支配收入10288元,增长8%;农村居民人均可支配收入3119元,增长10%。居民消费价格总水平累计涨幅、单位生产总值能耗降幅控制在目标范围以内。
(二)全州国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况
调研组根据各县(市)工作推进情况和全州统计资料分析,认为全州国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况总体平稳,但指标增速放缓,后期增长压力大。主要体现在:
一是全州经济运行总体呈现稳中向好、稳中提质、平稳运行的态势。除固定资产投资、地方一般公共预算收支等指标完成数达不到预期外,其余主要经济发展指标完成良好。特别是全州规上工业较快发展,有9户企业由规下转为规上,规模以上工业增加值同比增长27.1%。旅游产业持续快速发展,接待人数、综合收入均大幅增长,成为助力脱贫攻坚、壮大县域经济的重要载体和强大引擎。供给侧结构性改革进一步推进,消费对经济的拉动作用明显,消费市场持续保持向上向好的发展势头,社会消费品零售总额增速居全省第4位。
二是全州固定资产投资降幅持续收窄实现止滑。全面落实“三重、三一”工作方案,全力组织谋划实施项目。共实施500万元以上的重点项目442项,完成投资101.53亿元,亿元以上重大项目102个,完成投资65.87亿元。州委党校迁建等项目已建成,双达高速等一批重点项目正在加快推进。从我们延伸调研的三个县和其他县市的汇报材料看,各县市的续建项目全部复工建设,一大批计划新开工项目进展顺利。虽然固定资产投资同比下降1.61%,但固定资产投资降幅从4月份以来呈现持续收窄的趋势,增速居全省第6位,预计将进一步收窄,有望实现全年预期目标。
三是全州脱贫攻坚稳步推进。各级各部门全力以赴打好脱贫攻坚战,紧盯2020年全面建成小康社会总体目标,抢抓“三区三州”优惠政策机遇,围绕“两不愁、三保障”目标,抓细抓实“一户一策”,推进脱贫政策和帮扶措施精准到村到户到人。把改善基础设施作为脱贫攻坚的着力重点,从群众最紧迫、最现实的问题入手,全力解决安全饮水、农村道路、危房改造、电力供应和通村网络等方面存在的问题,全州实施村社道路550公里、已建成103.9公里,改造农村危旧房10482户、已建成8314户,实施易地扶贫搬迁13325户、已建成6072户,开工建设2个水源保障工程和9个安全饮水巩固提升工程。把培育富民产业、促进贫困群众持续稳定增收作为脱贫攻坚的核心,投入财政专项扶贫资金25.3亿元,帮助贫困户发展特色种植、畜牧养殖、劳务输转、乡村旅游、农村电商等,旱作农业、特色种植业、设施高效农业形势喜人,提高了生产经营性收入,增加了群众收入。全州农村居民人均可支配收入3119元、增长10%,增速居全省第一。
四是全州社会保障能力巩固提升。社会事业全面进步,新农合参保率达98.9%,“慢病卡”制度进一步推广,实施医疗救助64.02万人(次)、落实医疗救助资金7274万元,大病保险补偿14881人次、补偿4659万元,城乡医疗服务水平进一步提升。义务教育均衡发展,办学条件持续改善,文化体育设施不断完善,群众文化体育的参与性不断提高,就业、医保、养老、社会救助政策体系更加完善,社会保障更加有力。
五是全州各级财政预算执行情况总体平稳。 财税部门加强收入征管,各级各部门积极争取上级支持,地方一般预算收支持续向好。全州一般公共财政收入完成10.32亿元,占调整预算14.86亿元的69.4%;支出完成152.57亿元,占调整预算232亿元的65.8%;州级完成一般公共预算收入0.91亿元,占调整预算1.07亿元的85%;支出8.97亿元,占调整预算支出19.33亿元的46.4%。全州政府性基金收入5.93亿元,支出5.59亿元;州级政府性基金收入0.2亿元,支出0.07亿元。全州社保基金收入35.26亿元,支出20.64亿元;州级社保基金收入6.34亿元,支出3.52亿元。
二、关于2017年全州及州级预算执行和其他财政收支的审计工作情况
2017年,审计部门认真贯彻执行《审计法》,紧紧围绕全州经济工作中心,加强对州级预算执行及决算草案审计、州级部门预算执行及经济责任审计、“三大攻坚战”审计、重大专项资金和民生工程审计、重大政策措施落实跟踪审计、州列重点建设项目审计等重点工作,着力保障州委、州政府重大经济政策措施的贯彻落实,在着力打好脱贫攻坚战,加强生态环境保护,提高资金使用效益,推动反腐倡廉和依法治州,维护资金安全运行等方面有效发挥了审计在国家治理体系中的监督作用,推动了全州经济社会的健康有序发展。一年来,共完成审计项目6大类62项,审计查出违规和管理不规范资金18.04亿元。审计处理处罚2.78亿元,促进整改落实问题资金5226万元,核减投资额6478.81万元。提出审计建议175条,审计建议采纳率99%。审计工作成效显著。
追踪2017年度所审计的6大类80个项目所查出问题的整改落实情况,除了州盛源房地产开发有限公司代管资产长期闲置问题(原三鑫公司家属楼及临夏饭店家属楼共计93套代管房屋长期闲置)尚未得到整改外,其它问题全部完成整改。
三、主要困难和问题
今年以来全州经济社会虽然取得一定成绩,但稳中向好的基础还不够牢固,经济发展压力仍然较大,发展的困难和问题依然突出,应当引起高度重视。
(一)重点项目建设进展缓慢。一是受生态环保、防风险政策等因素影响,项目融资政策进一步收紧,项目资金短缺,“十三五”规划内总投资803.78亿元的225个项目无法实施;分析全州重点项目进展情况可以看出,只有州级、临夏市和东乡县的项目投资达到了计划的50%以上(其中:州级、临夏市、东乡县分别计划投资22.47亿元、27.80亿元、17.86亿元,完成投资12.40亿元、14.24亿元、10.21亿元,占任务的55.17%、55.21%、57.17%。),其余六县项目投资均没有达到任务的50%。一些重点项目进展缓慢,采用PPP模式、投资88.6亿元的临大高速由于资金无法落实,项目前期工作进展缓慢;投资172亿元的S105线永靖至大河家沿黄旅游一级公路项目由于刘家峡库区水源地保护等原因,基本处于停滞状态;兰合铁路、临夏民用机场、临夏至大河家高速公路等项目还处于前期工作。投资拉动经济的能力和作用有所下降。二是固定资产投资前期准备不充分,投资增长后续乏力。项目谋划前期工作滞后,项目储备不足,部分项目可研、前期论证不充分,项目储备库中,支撑全州经济社会发展的大项目、好项目少。
(二)财政持续增收后劲不足。一是财政收支矛盾突出。受固定资产投资下滑、“营改增”改革增值税地方留成减少、民间投资项目和大项目减少、企业效益不景气等因素影响,导致财政持续增收的空间狭小,收入增长乏力,下半年刚性支出和民生配套支出压力加大,财政收支的矛盾将会更加凸显,部分县(市)完成人代会批准的目标任务难度大。
二是财政的暂付款、预拨款数额较大,全州暂付款累计余额数达31.9亿元(其中:州本级38615万元,开发区1000万元,临夏市69663万元,临夏县74558万元,积石山县26692万元,永靖县2036万元,和政县18723万元,康乐县27355万元,广河县44481万元,东乡县15923万元);省对州县(含州本级、开发区)历年超汇资金10.8亿元。
三是政府债务压力逐渐加大。2017年底,政府债务余额为57.3亿元,债务率为:临夏州26.3%,州本级32.3%,临夏市50.5%,临夏县27.6%,康乐县32.7%,永靖县26.2%,广河县18.2%,和政县18.6%,积石山县10.2%。今年截至八月底,政府债务余额为95.4亿元。同时,政府隐性债务数额较大,2017-2018年全州政府隐性债务限额达39.142亿元(其中:州本级12854万元,临夏市103147万元,临夏县110320万元,积石山县2145万元,永靖县21843万元,和政县3960万元,康乐县72850万元,广河县37544万元,东乡县26757万元)。
四是州级在职人员个人养老金、职业年金财政代扣部分未做实。2014年10月机关事业单位养老保险启动,至2017年底,州本级在职人员工资中个人应缴纳的养老保险金、职业年金由州财政代扣,经审计测算,累计已代扣1.8亿元。但由于受预算年度可用财力限制,财政代扣部分没有做实,有可能形成隐性赤字。
(三)审计监督整改力度有待加大。一是审计力量不足与审计任务繁重的矛盾十分突出。审计任务重,审计力量不足,审计手段不够。二是针对审计查出的问题,有关部门责任意识淡薄,主动进行整改的意识不强,审计整改主体责任落实不到位。
四、几点建议
(一)全力以赴稳增长。抓住“十三五”中期评估调整机遇,做好“十三五”规划的中期评估工作,剔除不适宜的项目,谋划包装一批打基础、强支撑、利长远的重大项目;采取有效措施,确保全面完成全年目标任务。加强发改、财政、招商等部门与税务、金融机构的信息共享,切实做好相关经济数据监测分析比对,及时协调解决经济社会发展中出现的困难和问题。经济数据要拧干水分,力求严谨、完整、准确。
(二)精准扶贫保增收。紧抓“三区三州”重大政策机遇,围绕脱贫攻坚目标,以产业培育和到户项目为重点,深入贯彻落实《临夏州脱贫攻坚实施方案(2018-2020年)》确定的目标任务,促进产业健康发展,着力推动产业精准扶贫。以深度贫困县为重点,以灾后重建为契机,统筹推进光伏扶贫、农网改造、农村饮水及村社道路建设,加大农业供给侧改革,全面完成“粮改饲”工作任务,推动农村经济社会健康发展。
(三)狠抓产业促发展。切实做好招商引资工作,助推经济持续健康发展。扎实推进“一企一策”帮扶措施,落实鼓励支持民间投资的优惠政策,重点培育一批龙头企业,不断增强工业经济的综合实力。争取16个、总投资2.08亿元的贫困地区旅游基础设施建设项目尽快落地实施,进一步促进旅游产业发展。
(四)多措并举抓投资。抢抓机遇,主动做好汇报衔接工作,争取项目及早列入规划,全力争取国家和省资金支持。确保项目开工建设,按时竣工。进一步优化融资环境,保障项目建设后续资金。高度重视民间投资,激发民间投资活力,充分发挥民间投资对经济发展、产业转型和就业促进等方面的支撑作用。
(五)依法理财防风险。全力落实“三保”责任,确保干部职工工资、脱贫攻坚资金、养老社保资金等关系经济社会稳定资金的落实。严格执行《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》(中发【2018】27号),强化政府债务风险管控,对全州政府债务风险开展摸底和督查,全口径分析防控政府债务风险,严格控制系统性风险发生,将政府性债务分类纳入预算管理,依法进行监督,推动债务管理规范化、透明化,切实防范政府债务风险。
(六)强化措施重整改。积极探索聘请社会第三方参与审计等措施,破解“同体审计”难题,缓解审计工作压力,提高审计监督的质量与效率。强化审计整改主体的责任意识,增强对审计查出问题整改的主动性和自觉性,确保整改落实到位。
以上报告,请予审议。